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财务公开

湖南省2018年度部门决算说明

作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:156    更新时间:2019/9/30

目 录

一、2018年度部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2、    2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、    “三公”经费决算情况。

4、    机关运行经费决算情况。

5、    政府采购支出决算情况。

6、    国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件:2018年度部门决算公开表

 

 

一、 2018年度部门决算单位概况

1、主要职能

我校创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3950名在校学生(其中九年级1254人,八年级1301人,七年级1395人),在职教职工245人。

2、机构设置情况

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)、介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入6308.73万元,较2017年增加294.81万元,增长4.90%。其中:财政拨款收入6025.39万元,较2017年增加63.47万元,增长1.06%。其中郴财预【2017】110号初中教育130万元是2017年提前下达2018年指标而实际在2018年12月份下达,记2018年财政补助收入,其中郴财预【2017】110号其他普通教育支出233万元是2017年提前下达2018年指标而实际在2018年2月份下达,记2018年财政补助收入,由于系统对账单未核算2017年指标,故财政补助收入决算填报数与实际账务数差363万元;上级补助收入186.60万元,较2017年增加186.60万元;事业收入54.75万元,较2017年增加2.75万元,增长5.29%;经营收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;其他收入41.99万元,较2017年增加41.99万元。

2018年度支出合计6339.62万元,其中:基本支出4012.37万元,占比63.29%;项目支出2327.25万元,占比36.71%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

 2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款年初预算数5663.44万元(不含上年结转结余),支出决算为5955.59万元,完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因:2018年实际发生的人员经费、公用经费增加。

      基本支出:2018年度财政拨款基本支出3960.08万元,其中:人员经费3722.04万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费238.04万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

      项目支出:2018年度财政拨款项目支出1995.51万元,其中:

(1)、南校区教室投影仪、食堂监控及其他电子设备支出15.58万元,主要用于采购教室、食堂设施设备;

(2)、南校区教职工食堂改建工程支出28.53万元,主要用于南校区改建职工食堂;

(3)、南校区物理、化学、生物实验室装修改造工程支出70.64万元,主要用于南校区实验室装修改造;

(4)、北校区绿化改造工程支出1.20万元,主要用于北校区绿化改造;

(5)、南校区中心机房服务器升级支出8.84万元,主要用于南校区升级机房服务器;

(6)、南校区道路改造工程支出22.37万元,主要用于南校区道路改造;

(7)、南校区篮球场(增加部分)改造工程支出9.65万元,主要用于南校区篮球场改造;

(8)、南北校区空调支出105.17万元,主要用于南北校区空调采购运行费用;

(9)、南校区食堂、图书馆、会议室等家具支出16.86万元,主要用于采购南校区食堂、图书馆、会议室家具;

(10)、北校区综合楼一层改建为食堂工程支出5.04万元,主要用于改建食堂工程;

(11)、北校区用电增容工程支出86.68万元,主要用于北校区用电增容工程;

(12)、南校区体育馆音响设备采购支出98.58万元,主要用于采购体育馆音响设备;

(13)、南校区教学楼门窗改造工程支出8.86万元,主要用于改造南校区教学楼门窗;

(14)、南校区教室多媒体设备投影机支出45万元,主要用于采购南校区教室多媒体设备;

(15)、南校区实验室设施设备支出120万元,主要用于采购南校区实验室设施设备;

(16)、南校区道路改造(增加部分)工程支出36.86万元,主要用于南校区道路改造(增加部分)工程;

(17)、北校区图书馆中央空调设备支出20.65万元,主要用于采购北校区图书馆中央空调;

(18)、南校区教学楼电路改造工程支出96.87万元,主要用于南校区教学楼电路改造;

(19)、北校区会议室电子显示屏、足球场显示屏及升旗杆配套设备支出95.88万元,主要用于采购北校区会议室电子显示屏、足球场显示屏及升旗杆配套设备;

(20)、南校区化学教学实验室设备支出65.05万元,主要用于采购南校区化学教学实验室设备;

(21)、北校区录播教室支出45.30万元,主要用于采购北校区录播教室;

(22)、北校区图书馆、音乐和美术教室装修改造工程支出99.93万元,主要用于北校区图书馆、音乐和美术教室装修改造工程;

(23)、南校区体育馆维修改造工程支出57.68,主要用于南校区体育馆维修改造工程;

(24)、其他初中教育支出834.29万元,主要用于义务教育学校日常零星项目开支。

3、年度三公经费决算情况。

     2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为1.65万元,完成预算的11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.65万元(公务接待54批,共计296人,完成预算的16.50%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照市政府公务接待规定执行,本着厉行节约的原则,严控接待费用开支;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少7.28万元,降低81.52%,其中:2018年无因公出国(境)费支出,决算较2017年减少6.13万元;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少1.15万元,降低41.07%。

4、年度机关运行经费决算情况。

    澳门老葡京网上赌场是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

 

5、年度政府采购支出决算情况

    2018年度政府采购支出决算数1096.75万元,其中:政府采购货物类支出796.97万元,政府采购工程类支出299.78万元,政府采购服务类支出0万元。

6、国有资产占用情况

    截至2018年12月,单位共有房屋30487.93平方米,价值2387.96万元,车辆0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万元以上的通用设备 10 台,单价在100万元以上在专用设备1台,其他固定资产4927.45万元。

 

(二)、绩效管理工作开展情况

   1、绩效管理工作开展情况。

(1)、强化部门预算绩效管理理念

为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平,我校牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识。

(2)、健全预算绩效管理制度

按照“先定办法、后分资金”的原则,加强项目预算资金的管理,减少资金分配随意性,提高科学性和公平性。凡重大项目实施,坚持规划先行,注重各规划之间的衔接,统筹使用项目预算专项经费,合理安排资金和建设项目,提高了项目预算专项经费综合效益。

2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

 我校对全部项目的实施进行了整体跟踪,从项目落地、实施、资金的拨付进行了认真综合评价,项目运作达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求,工作质量可靠,社会效益显著,自评等级为优秀。

 

3、进行部门决算分析。

在资金使用过程中由于年初项目资金不能及时到位,导致在支出时存在少数资金混用、无法按支出功能分类列支的情况,以致在编制部门决算时部分专项资金不能与年初下达的指标号用途一致,导致进行多次修改和送审,未弄懂决算系统操作要求,对数据的填报不够熟练,要加强对决算软件操作的学习。

4、提出改进措施。

在下一年度的部门预算、决算中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务,并按要求做好预决算公开。

 

(三)、名词解释。

财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件:2018年度部门决算公开表

 

 

 

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2019年9月29日

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