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财务公开

2016年度部门决算的说明

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2374    更新时间:2017/7/28
 

澳门老葡京网上赌场2016年度部门决算的说明

 

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能

我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3961名在校学生(其中九年级1254人,八年级1301人,七年级1406人),在职教职工244人。

2、机构设置情况

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、2016年度部门决算表

1   收入支出决算总表

2   收入决算表

3   支出决算表

4   财政拨款收入支出决算总表

5   一般公共预算财政拨款支出决算表

6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8   一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

 1、年度收支决算情况

2016年度本年收入4,450.17万元,其中:财政拨款收入3,789.96万元;上级补助收入0万元;事业收入660.21万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

2016年度支出合计4,566.44万元,其中:基本支出4,566.44万元;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2016年度财政拨款基本支出3,789.96万元,其中:人员经费2,939.06万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费850.9万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

②项目支出:无

3、年度三公经费决算情况

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为4.3万元,完成预算的43%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的**%;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的**%;公务接待费支出决算为4.3 万元(公务接待56批,共计239,完成预算的43%2016 年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照市政府公务接待规定执行行,本着厉行节约的原则,严控接待费用开支。2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.06万元,下降42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)**%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)**%;公务接待费支出决算减少3.06万元,降低42%

4、年度机关运行经费决算情况

事业单位

5、年度政府采购支出决算情况

澳门葡京娱乐平台2016年度政府采购支出决算数200万元,其中货物类采购200万元。

6、预算绩效管理工作开展情况

1)强化部门预算绩效管理理念

为提高财政资金使用效益和精细化、科学化管理水平,我校牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,增强支出责任和效率意识。

2)健全预算绩效管理制度

按照“先定办法、后分资金”的原则,加强项目预算资金的管理,减少资金分配随意性,提高科学性和公平性。凡重大项目实施,坚持规划先行,注重各规划之间的衔接,统筹使用项目预算专项经费,合理安排资金和建设项目,提高了项目预算专项经费综合效益。

(二)进行部门决算分析。在部门决算编制过程中,未弄懂决算系统操作要求,对数据的填报不够熟练,导致进行多次送审和修改。

(三)提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务,并按要求做好预决算公开。

 

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